湘潭市高級技工學校2018年部門決算說明

2019-08-28 15:40

一、湘潭市高級技工學校單位概況

湘潭市高級技工學校履行的主要職責如下:

(一)負責全市技工學歷教育的規劃和組織實施工作,招收初中或高中畢業生,進行全日制的技術培訓,主要開設數控、模具制造、機電一體化、智能制造、汽車維修、工業機器人應用與維修、酒店管理、計算機、會計、電子商務、物流等專業;

(二)培養適應經濟建設和社會發展需要的中、高級技能人才及相關社會服務;

(三)承擔各類社會培訓工作任務,面向我市城鄉無業人員免費培訓。

學校設有12個行政科室,辦公室(人事科)、教務科、學生科、財務科、招生與就業科、培訓科、后勤科(基建辦)、保衛科、設備科、考績辦、團委、工會?,F有編制數155個,在職人員146人。

、湘潭市高級技工學校2018年度部門決算表:

按照財政部門要求,全面完成2018年度的財務決算工作,并將收支具體情況予以公開。(公開表格附后)

三、湘潭市高級技工學校2018年度部門決算情況說明:

(一)關于湘潭市高級技工學校2018年度收入支出決算總體情況說明

湘潭市高級技工學校2018年度收入決算數為7723.34(當年實際收入5323.34萬元,行政基建并賬只增加數字并沒有實際增加收入),其中財政收入3030.35萬元,納入專戶管理的非稅收入366.98萬元,其他收入4326.01萬元(其中2400萬為基建、行政合賬并入的調整往年收入)、上年結余6055.37萬元(此結余未包含2017年度基建支出15137.96萬元),2018年收入總計為13778.71萬元,2018年支出總計為13778.71萬元;2017年收入總計9895.73萬元,支出總計為9895.73萬元。2018年相比上年,收入、支出各增加3882.98萬元,增長39.24%。

(二)關于湘潭市高級技工學校2018年度收入決算情況說明

湘潭市高級技工學校2018年收入決算數7723.34萬元,其中:財政撥款收入3030.35萬元,占39.24%,納入專戶管理的非稅收入撥款 366.98萬元,占4.75%,其他收入4326.01萬元,占56.01%。

(三)關于湘潭市高級技工學校2018年度支出決算情況說明

湘潭市高級技工學校2018年支出決算數13778.71萬元,其中工資福利支出1843.56萬元,占13.38%、商品和服務支出1778.87萬元,占12.91%、對個人和家庭的補助支出229.57萬元,占1.67%、債務利息及費用支出2710.97萬元,占19.68%、資本性支出7215.74萬元(含基建項目支出6687.58萬元),占52.36%。

(四)關于湘潭市高級技工學校2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

湘潭市高級技工學校2018年度財政撥款收入總計3030.35萬元,財政撥款支出總計3030.35萬元;2017年度財政撥款收入總計3438.89,支出總計3438.89萬元。2018年相比上年收入、支出決算減少408.54萬元,降低11.88%。

(五)關于湘潭市高級技工學校2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況。

湘潭市高級技工學校2018年度財政撥款支出3030.35萬元,占本年支出合計21.99%,2017年度財政撥款支出3438.89萬元,2018年相比上年支出減少408.54萬元,降低11.88%。

2.財政撥款支出決算結構情況。

湘潭市高級技工學校2018年財政撥款支出3030.35元,主要用于以下方面:教育支出2990.35萬元,占98.68%,資源勘探信息等支出40萬元,占1.32%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

湘潭市高級技工學校2018年財政撥款支出年初預算為1179.34萬元,支出決算為3030.35萬元,完成年初預算的256.95%。決算數大于預算數的主要原因:人員工資調整和財政追加的公用經費撥款。其中教育支出年初預算為1429.34萬元,支出決算為2990.35萬元,完成預算的209.21%。決算數大于預算數的主要原因:人員工資調整和財政追加的公用經費撥款;資源勘探信息等支出年初預算為0萬元,支出決算為40萬元,完成預算100%。原因是財政追加的公用經費撥款。

(六)關于湘潭市高級技工學校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

湘潭市高級技工學校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3030.35萬元,其中人員經費1705.01萬元,占56.26%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、伙食補助費、住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、撫恤金、醫療費補助、救濟費、其他對個人和家庭補助支出;公用經費1325.34萬元,占43.74%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、債務利息及費用支出。

(七)關于湘潭市高級技工學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

湘潭市高級技工學校2018年“三公”經費財政撥款支出預算為41萬元,決算總計34.35萬元,完成預算的83.78%,其中:公務接待費9.67萬元,完成預算的53.72%;公務用車運行維護費24.68萬元,完成預算的107.3%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”省委“九項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出34.35萬元相比2017年決算數32.74萬元,增加1.61萬元,提高了4.92%,其中:公務用車運行維護費24.68萬元,增加了2.39萬元,提高10.72%;公務接待費支出9.67萬元,減少了0.78萬元,降低7.46%。變化的主要原因為是我校積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待支出,但隨著我校招生就業和培訓工作的業務擴展和本年在我校舉行的三次大型技能大賽,導致我校公務用車的使用次數增多并相應提高了公務用車的運行維護費。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用于用車運行維護費支出決算24.68萬元,占71.85%;公務接待費支出決算9.67萬元,占28.15%。主要用于上級部門工作檢查指導、招生就業校企合作和三次技能大賽的招待用餐。全年接待30 批次,2603人次。

(八)關于湘潭市高級技工學校2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金預算收支。

(九)其他重要事項

1.預算績效情況的說明。

根據財政預算管理的要求,我單位組織開展了財政資金績效評價工作,綜合各項績效評價指標,我局財務管理制度健全規范,資金使用符合規定,部門預算嚴格按照財政要求,??顚S?,預決算信息公開資料完整,按時公布,對每筆財務收支情況都進行了詳細記錄,賬實相符,各項工作也取得了較好的社會效益,無違規違紀現象。

2.政府采購支出情況。

本部門2018年度無政府采購支出。

四、 名詞解釋

1.財政撥款收入:事業單位直接從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費,包括正常經費和專項資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出:指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指單位不完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                                                                                                                                        2019年8月25日